| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
2000142 |
03/10/2016 |
R$ 1.821,43 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
2000143 |
03/10/2016 |
R$ 178,57 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000144 |
24/10/2016 |
R$ 1.477,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000145 |
24/10/2016 |
R$ 262,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000146 |
20/10/2016 |
R$ 24.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000147 |
20/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000148 |
20/10/2016 |
R$ 1.764,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000149 |
20/10/2016 |
R$ 1.980,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
2000150 |
20/10/2016 |
R$ 6.456,24 |
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