| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GAZ ENGARRAFADO PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
01/08/2016 |
R$ 128,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000113 |
01/08/2016 |
R$ 168,13 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000114 |
01/08/2016 |
R$ 119,86 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000115 |
01/08/2016 |
R$ 1.142,78 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000116 |
01/08/2016 |
R$ 433,31 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000117 |
01/08/2016 |
R$ 7,92 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO MES 07/2016. |
2000118 |
06/08/2016 |
R$ 5,53 |
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| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
01/08/2016 |
R$ 85,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000120 |
19/08/2016 |
R$ 24.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000121 |
19/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000122 |
19/08/2016 |
R$ 1.764,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2016. |
2000123 |
19/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016 |
2000124 |
19/08/2016 |
R$ 6.456,24 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A PORTA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000125 |
12/08/2016 |
R$ 1.040,00 |
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